運用における職務分掌と権限分離とは？
運用における職務分掌と権限分離とは、1人が一連の処理を最初から最後まで完結できないよう、作業の実施者と承認者、開発担当と本番適用担当を分ける考え方。不正の機会そのものを減らす予防的統制であり、相互牽制が働くため誤りの早期発見にもつながる。
うんようにおけるしょくむぶんしょうとけんげんぶんり
運用における職務分掌と権限分離の意味
1人が一連の処理を最初から最後まで完結できないよう、作業の実施者と承認者、開発担当と本番適用担当を分ける考え方。不正の機会そのものを減らす予防的統制であり、相互牽制が働くため誤りの早期発見にもつながる。
運用における職務分掌と権限分離の具体例
開発者は本番環境への直接ログインを持たず、リリースは運用担当が申請書に基づいて実施する。緊急対応でやむを得ず開発者が作業する場合は、事後に作業ログと申請の突合を必ず行い、承認者を別に立てる例外手続として規定しておく。
運用における職務分掌と権限分離は試験でどう引っ掛けられる？
要員が少ない組織では完全な分離が難しいが、その場合は「分離できないので統制なし」ではなく、ログの第三者点検などの発見的統制で補完するのが正しい対応。兼務そのものより、補完策の有無が監査の論点になる。
運用における職務分掌と権限分離と関連する用語
最終更新：2026-08-25／解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。